Číslo faktúry: 9/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: firma ADAM

Adresa dodávateľa: Kukučínova 34, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 10723650

Predmet faktúry: Orez stromov

Fakturovaná suma: 480.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.12.2020

Dátum doručenia: 07.12.2020

Datum zverejnenia: 07.12.2020