Číslo faktúry: 2021000039

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ob Team, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Továrenská 1459, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 50175548

Predmet faktúry: Ochranné a hygienické pomôcky

Fakturovaná suma: 716.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.01.2021

Dátum doručenia: 27.01.2021

Datum zverejnenia: 27.01.2021