Číslo faktúry: 211733

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ferex, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vodná 23, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 17682258

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 783.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.02.2021

Dátum doručenia: 25.02.2021

Datum zverejnenia: 26.02.2021