Číslo faktúry: 0022021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Družstevná 857/51, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Dezinfekčné prostriedky

Fakturovaná suma: 299.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2021

Dátum doručenia: 05.03.2021

Datum zverejnenia: 05.03.2021