Číslo faktúry: 22021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: firma ADAM

Adresa dodávateľa: Kukučínova 34, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 10723650

Predmet faktúry: Orezávanie stromov

Fakturovaná suma: 900.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.04.2021

Dátum doručenia: 12.05.2021

Datum zverejnenia: 12.05.2021