Číslo faktúry: 20210601

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Tomáš Grich

Adresa dodávateľa: Školská 709/30, 059 07 Lendak

IČO dodávateľa: 46235736

Predmet faktúry: Oprava VO

Fakturovaná suma: 378.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.06.2021

Dátum doručenia: 21.06.2021

Datum zverejnenia: 21.06.2021