Číslo faktúry: 002/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Tomáš Maxim

Adresa dodávateľa: 059 01 Krížová Ves 7

IČO dodávateľa: 51462419

Predmet faktúry: Servis gamatiek

Fakturovaná suma: 335.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.07.2021

Dátum doručenia: 16.07.2021

Datum zverejnenia: 16.07.2021