Číslo faktúry: 12021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Dana Jurská

Adresa dodávateľa: Družstevná 1150/68, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 45364061

Predmet faktúry: Suchá strava do mš

Fakturovaná suma: 231.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2021

Dátum doručenia: 08.10.2021

Datum zverejnenia: 08.10.2021