Číslo faktúry: F20211176

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak

Adresa dodávateľa: Továrenská 38, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 887.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.07.2021

Dátum doručenia: 12.11.2021

Datum zverejnenia: 12.11.2021