Číslo faktúry: 42/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: MOPS - externý manažment

Fakturovaná suma: 9792.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2021

Dátum doručenia: 31.12.2021

Datum zverejnenia: 05.01.2022