Číslo faktúry: 001/22

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Anna Gablerová Okal

Adresa dodávateľa: Petzvalova 15, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41349458

Predmet faktúry: Okno

Fakturovaná suma: 540.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.01.2022

Dátum doručenia: 25.01.2022

Datum zverejnenia: 25.01.2022