Číslo faktúry: 00023/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Olymp Erby, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Maďarovská 145, 935 87 Santovka

IČO dodávateľa: 52365921

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 1179.59 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.01.2022

Dátum doručenia: 31.01.2022

Datum zverejnenia: 01.02.2022