Číslo faktúry: 220005

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Gabriela Andrážová NATY - papierníctvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Školské pomôcky

Fakturovaná suma: 182.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.02.2022

Dátum doručenia: 22.02.2022

Datum zverejnenia: 22.02.2022