Číslo faktúry: 222067

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: LINEA SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bojnická 10, 831 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35716932

Predmet faktúry: Lavičky do KC

Fakturovaná suma: 419.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.04.2022

Dátum doručenia: 26.04.2022

Datum zverejnenia: 26.04.2022