Číslo faktúry: 220400892

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Bonu-Group Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Doležalova 15C, 821 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 54132649

Predmet faktúry: Kávovar

Fakturovaná suma: 270.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.05.2022

Dátum doručenia: 04.05.2022

Datum zverejnenia: 04.05.2022