Číslo faktúry: 2022013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Peter Karaffa

Adresa dodávateľa: Záhradná 920/20, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 51637723

Predmet faktúry: Servis kotla

Fakturovaná suma: 93.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.07.2022

Dátum doručenia: 19.07.2022

Datum zverejnenia: 19.07.2022