Číslo faktúry: 16/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: MOPS - externý manažment

Fakturovaná suma: 945.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.08.2022

Dátum doručenia: 16.08.2022

Datum zverejnenia: 16.08.2022