Číslo faktúry: I05638

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: VAMAX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul. biskupa Királya 22/13, 945 01 Komárno

IČO dodávateľa: 44340061

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 155.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.09.2022

Dátum doručenia: 14.09.2022

Datum zverejnenia: 14.09.2022