Číslo faktúry: 112206365

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Hravá škôlka, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Krompašská 510/96, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 47802278

Predmet faktúry: Učebné pomôcky do mš

Fakturovaná suma: 747.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.09.2022

Dátum doručenia: 23.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022