Číslo faktúry: 42235272

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Maxmax.cz, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prakšická 1338, 688 01 Uherský Brod

IČO dodávateľa: 02031043

Predmet faktúry: Koberce do mš

Fakturovaná suma: 203.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.11.2022

Dátum doručenia: 24.11.2022

Datum zverejnenia: 30.11.2022