Číslo faktúry: 4/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Daniel Andráš

Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepku 28, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40125394

Predmet faktúry: Obrazy

Fakturovaná suma: 460.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.01.2023

Dátum doručenia: 16.02.2023

Datum zverejnenia: 16.02.2023