Číslo faktúry: 2023009

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: ZAREMKOM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52343413

Predmet faktúry: Aktualizácia rozpočtov

Fakturovaná suma: 360.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.02.2023

Dátum doručenia: 28.02.2023

Datum zverejnenia: 28.02.2023