Číslo faktúry: 230011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Gabriela Andrážová NATY - papierníctvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Školské pomôcky

Fakturovaná suma: 132.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.03.2023

Dátum doručenia: 02.03.2023

Datum zverejnenia: 02.03.2023