Číslo faktúry: 20230201

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Tomáš Grich

Adresa dodávateľa: Školská 709/30, 059 07 Lendak

IČO dodávateľa: 46235736

Predmet faktúry: Elektroinštalačné práce

Fakturovaná suma: 1326.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2023

Dátum doručenia: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 13.03.2023