Číslo faktúry: 230557

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Hobbyland, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 651/16, 038 52 Sučany

IČO dodávateľa: 36757691

Predmet faktúry: Materiál na ač

Fakturovaná suma: 439.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.03.2023

Dátum doručenia: 30.03.2023

Datum zverejnenia: 03.04.2023