Číslo faktúry: 202317082

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Breznica 288, 091 01 Breznica

IČO dodávateľa: 45917272

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 22.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2023

Dátum doručenia: 17.04.2023

Datum zverejnenia: 20.04.2023