Číslo faktúry: 2023023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: renova RN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 8, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36455954

Predmet faktúry: Dunajský kameň

Fakturovaná suma: 105.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2023

Dátum doručenia: 10.05.2023

Datum zverejnenia: 10.05.2023