Číslo faktúry: OF2023/012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: MOPAX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 4242/5, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet faktúry: Vodovodné prípojky

Fakturovaná suma: 9600.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.05.2023

Dátum doručenia: 29.05.2023

Datum zverejnenia: 29.05.2023