Číslo faktúry: 1092023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Materiál na ač

Fakturovaná suma: 480.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.07.2023

Dátum doručenia: 26.07.2023

Datum zverejnenia: 26.07.2023