Číslo faktúry: 10/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Anna Franková - FRANKO OZ

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 55674798

Predmet faktúry: Vypracovanie žiadosti na získanie dotácie

Fakturovaná suma: 400.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.08.2023

Dátum doručenia: 21.08.2023

Datum zverejnenia: 21.08.2023