Číslo faktúry: 035/23

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Anna Gablerová OKAL

Adresa dodávateľa: Petzvalova 15, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41349458

Predmet faktúry: Okenné siete

Fakturovaná suma: 38.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.08.2023

Dátum doručenia: 21.08.2023

Datum zverejnenia: 21.08.2023