Číslo faktúry: 2300766

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36752967

Predmet faktúry: Regále do mš

Fakturovaná suma: 1200.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.08.2023

Dátum doručenia: 25.08.2023

Datum zverejnenia: 28.08.2023