Číslo faktúry: 202300563

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Mariál Božík

Adresa dodávateľa: Royova 224/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO dodávateľa: 37021010

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 171.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.08.2023

Dátum doručenia: 28.08.2023

Datum zverejnenia: 31.08.2023