Číslo faktúry: 2301A47233

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: LEGS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 36762474

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 76.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.09.2023

Dátum doručenia: 07.09.2023

Datum zverejnenia: 12.09.2023