Číslo faktúry: FST12012-23-002967

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Mountfield SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kollárova 85, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 36377147

Predmet faktúry: Servis

Fakturovaná suma: 971.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.09.2023

Dátum doručenia: 21.09.2023

Datum zverejnenia: 21.09.2023