Číslo faktúry: 392/23/102

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: AUTO-IMPEX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava

IČO dodávateľa: 17329477

Predmet faktúry: Servis Iveca

Fakturovaná suma: 973.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.10.2023

Dátum doručenia: 06.10.2023

Datum zverejnenia: 06.10.2023