Číslo faktúry: 143

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Július Mirga

Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 89

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 99.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.10.2023

Dátum doručenia: 04.10.2023

Datum zverejnenia: 12.10.2023