Číslo faktúry: 145

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Katarína Galliková

Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 99

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 21.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.10.2023

Dátum doručenia: 04.10.2023

Datum zverejnenia: 12.10.2023