Číslo faktúry: 2023039

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Pavol Bendík BENDOP

Adresa dodávateľa: Vagonárska 2382/41, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41577183

Predmet faktúry: Preprava materiálu

Fakturovaná suma: 369.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.10.2023

Dátum doručenia: 16.10.2023

Datum zverejnenia: 16.10.2023