Číslo faktúry: 20230911

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: FEREX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vodná 23, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 17682258

Predmet faktúry: Kuka konvy

Fakturovaná suma: 1389.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2023

Dátum doručenia: 16.11.2023

Datum zverejnenia: 16.11.2023