Číslo faktúry: 20231039

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Jakub Kočiš - TOPBAKO

Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepku 1213/1, 908 51 Holíč

IČO dodávateľa: 43540830

Predmet faktúry: Perníky

Fakturovaná suma: 217.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2023

Dátum doručenia: 23.11.2023

Datum zverejnenia: 23.11.2023