Číslo faktúry: 20230788

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Lenka Dunčková

Adresa dodávateľa: Lúčna 631/2, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 53004779

Predmet faktúry: Košele do MŠ

Fakturovaná suma: 186.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2023

Dátum doručenia: 23.11.2023

Datum zverejnenia: 23.11.2023