Číslo faktúry: 10.2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Dana Jurská

Adresa dodávateľa: Družstevná 1150/68, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 45364061

Predmet faktúry: Strava do MŠ

Fakturovaná suma: 428.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.12.2023

Dátum doručenia: 28.12.2023

Datum zverejnenia: 28.12.2023