Číslo faktúry: 139/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Matúš Korpa - BTS Kras

Adresa dodávateľa: 049 52 Silica 129

IČO dodávateľa: 41880251

Predmet faktúry: BTSaPO

Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.01.2024

Dátum doručenia: 31.12.2023

Datum zverejnenia: 03.01.2024