Číslo faktúry: 2400004

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: SANDIRA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rakuľuby 796, 916 31 Kočovce

IČO dodávateľa: 50995405

Predmet faktúry: Materiál pre MOaPS

Fakturovaná suma: 134.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.01.2024

Dátum doručenia: 08.01.2024

Datum zverejnenia: 08.01.2024