Číslo faktúry: 1024020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: VERAKO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 3280, 075 01 Trebišov

IČO dodávateľa: 47567279

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 26.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.05.2024

Dátum doručenia: 14.05.2024

Datum zverejnenia: 14.05.2024