Číslo faktúry: 2024025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Peter Karaffa

Adresa dodávateľa: Záhradná 920/20, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 51637723

Predmet faktúry: Servis kotla v MŠ

Fakturovaná suma: 227.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.08.2024

Dátum doručenia: 03.09.2024

Datum zverejnenia: 03.09.2024