Číslo faktúry: 72024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Dana Jurská

Adresa dodávateľa: Družstevná 1150/68, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 45364061

Predmet faktúry: Suchá strava do MŠ

Fakturovaná suma: 848.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2024

Dátum doručenia: 02.10.2024

Datum zverejnenia: 02.10.2024