Číslo faktúry: 041/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Anna Gablerová OKAL

Adresa dodávateľa: Petzvalova 15, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41349458

Predmet faktúry: Sklo

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.09.2024

Dátum doručenia: 02.10.2024

Datum zverejnenia: 02.10.2024