Číslo faktúry: 1862024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Ochranné pomôcky pre MOaPS

Fakturovaná suma: 2088.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.11.2024

Dátum doručenia: 12.11.2024

Datum zverejnenia: 12.11.2024